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1.和移动公司签订专线财务审查报告是什么

和移动公司签订专线财务审查报告是什么

篇一 ：审计署对中国移动通信集团公司财务收支审计结果

审计署对中国移动通信集团公司财务收支审计结果

（20xx年第6号公告）

摘要审计署对中国移动通信集团公司20xx年度财务收支进行了审计，提出4大类16小类问题。

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计署20xx年对中国移动通信集团公司（以下简称中移动集团）20xx年度财务收支进行了审计，并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。

一、基本情况

中移动集团成立于20xx年5月，注册资本3000亿元，拥有全资和控股二级子公司33家，主要从事移动话音、数据、IP电话和多媒体业务。中移动集团全资拥有中国移动（香港）集团有限公司，由其控股的中国移动有限公司在香港和纽约上市。据中移动集团合并财务报表反映，截至20xx年底，中移动集团资产总额11 632.64亿元、负债总额3277.23亿元、所有者权益总额8355.41亿元，当年实现营业收入5659.72亿元、利润总额1499.45亿元。

二、审计评价意见

本次重点审计了中移动集团总部及所属10家企业（单位），涉及资产量占中移动集团资产总额的50%以上。审计结果表明，中移动集团主营业务稳步发展，主要经济指标不断增长，会计信息基本真实地反映了企业财务状况和经营成果，但也存在对下属公司监督管理不到位，廉政建设和廉洁从业方面制度不完善、执行不到位等问题。

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篇二 ：结算审计报告——五河移动通信综合楼工程

关于中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司

五河移动通信综合楼工程

结 算 审 核 报 告

吉诚建皖结字（2011）034号

中国移动通信集团安徽有限公司：

本公司吉林诚信工程建设咨询有限公司接受贵公司委托,依据审计业务约定书、相关法律法规、建设工程造价计价规定及其他有关要求，于20xx年3月11日至20xx年5月11日组织审核人员对贵公司五河通信综合楼办公装修工程的结算情况进行审核。贵公司应对所提供的有关资料的真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是对这些资料发表审核意见。我们的审核依据财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》（财务协字〔1999〕103号）进行的，审核过程中严格遵守《工程造价咨询单位执业行为准则》和《造价工程师职业道德行为准则》，按照实事求实、客观公正的原则，结合项目单位及工程建设的实际情况，实施了包括审阅结算资料、会计记录、相关合同及现场实地测量等我们认为必要的审核程序。现将审核情况报告如下：

一、项目概况

（一）基本情况

该工程位于安徽省蚌埠地区五河县，总建筑面积为3010m2，其中主楼建筑面积2844m2，附属房建筑面积166m2。包含以下子项工程：

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篇三 ：网通[20xx]168号 中国移动安全审计管理办法

中国移动安全审计管理办法（试行）

第一条

第二条

第三条

第四条

第五条

第六条

第七条

第八条 第一章 总则 为督促落实各项网络与信息安全管理办法、技术规范，规范各项网络与信息安全检查工作（以下简称“安全审计”），特制定本办法。安全审计内容可分为管理和技术两个方面，管理方面的审计侧重检查安全流程、管理要求的执行情况；技术方面的审计侧重检查通信网、业务网和各支撑系统符合设备安全技术要求、安全配置要求以及其它技术规范的情况。 安全审计应遵循“审计独立性”的原则，通过设立独立的审计岗位或采取交叉审计等方式开展。 本办法解释权归中国移动通信有限公司网络部，各省公司应根据本办法制定实施细则。 第二章 适用范围 本办法适用于中国移动总部和各省公司。 可依据本办法开展通信网、业务网和各支撑系统的安全审计，开展信息安全等其它安全管理方面的审计。 用于指导开展定期和不定期，全面和针对特定目的的安全审计。 第三章 组织与职责 发起网络与信息安全审计工作的主体包括：总部及各省的网络与信

息安全工作办公室、网络部门、业务支撑部门、管理信息系统部门等。

第九条

(一)

(二)

(三)

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篇四 ：中国移动通信20xx年年度报告 (1)

五、公司财务摘要

（一）本公司利润表数据摘要

（金额单位：人民币千元）

(2)速动比率是指扣除存货和预付账款的流动资产除以流动负债的比率；

(3)资产负债率是指总负债除以总资产的比率；

(4)净资产收益率是净利润除以期初期末净资产平均值的比率。

（三）本公司的会计政策

本公司于20xx年1月1日起开始执行企业会计准则（2006），根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》相关规定及财政部20xx年11月颁布的《企业会计准则解释第1号》中问答一的要求，对有关项目进行追溯调整。会计政策变更及影响已在本报告附二财务报表注释摘要（二）中列示。

六、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及

未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

七、管理层对本公司财务结果的分析

20xx年，在国内外经济形势变化、电信行业重组的大环境下，本公司凭借品质卓越的网络、强大的品牌优势和卓有成效的精细化管理，业务保持平稳健康的发展，整体经营业绩稳中有升，财务状况良好。本公司坚持理性投资，实施稳健的财务管理政策，同时进一步完善了内部控制及风险管理架构，提高了公司管理水平。

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篇五 ：中国联通集团移动网络公司财务及审计工作指导意见

中国联通集团移动网络公司财务及审计工作指导意见

（讨论稿）

第一部分 财务工作指导意见

为落实集团移动发展战略，进一步明确移动网络公司财务管理体制，确保移动网络公司财务工作稳步、有序推进，切实发挥财务工作对移动网络建设、维护和运营管理的支撑作用，现提出以下指导意见：

一、 移动网络公司财务管理体制概述

（一）总体目标

逐步建立一套界面清晰、运转顺畅、支撑有力的财务管理体系，切实落实以内部结算为基础、横纵向相结合的责任传导机制，不断提升企业资源使用效益；通过强化各项财务基础管理工作，提升财务响应效率，确保对移动网络建设和维护工作的有效支撑。

（二）主要职责

1.代管部分，即代管移动网络资产和工程（包括无线网和核心网）的会计核算与财务管理工作。负责承担公司移动网络资产、建设项目工程的会计核算及财务管理；

2.自身运营部分，即移动网络公司自身运营相关会计核算与财务管理工作。负责移动网络公司运行维护成本、自身运营成本、资金以及与主体公司结算收入的会计核算及财务管理。 1

（三）分级财务管理体制

移动网络公司建立总部、省分和地市分公司三级财务管理体制，各层级主要财务管理职责如下：

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篇六 ：山西移动20xx年度审计整改跟进项目标书

中国移动通信集团山西有限公司审计整改跟进项目

邀请比选谈判文件

中国移动通信集团山西有限公司

20xx年审计整改跟进项目

邀请比选谈判文件

20xx年3月

中国移动通信集团山西有限公司20xx年度审计整改跟进项目

邀请比选谈判文件

第一部分 竞标人须知

本竞标人须知为谈判文件的组成部分，请竞标人明确以下要点：

1、邀请比选谈判项目内容及要求

1.1 邀请比选谈判项目名称：20xx年度审计整改跟进项目。

1.2 审计目的

梳理20xx年度整改跟进遗留问题、专项审计项目、离任审计项目和工程审计的审计发现问题，制定实地审计跟进方案，开展全省审计整改情况的核查，制定未整改问题的解决方案，推动审计问题的有效整改，提升审计整改实效。

1.3 审计范围

1.3.1审计跟进范围包括20xx年度整改跟进遗留问题，终端营销管理专项审计、固定资产报废更新管理专项审计等专项审计项目审计发现问题，山西公司所属11单位离任审计发现问题及20xx年建设项目审计发现问题的整改跟进情况。

1．3.2审计发现问题165个（含20xx年审计大整改12个遗留问题），需按照“审计整改跟进工作覆盖100%的审计整改责任单位，覆盖100%的自查自纠单位”的标准进行审计整改跟进。

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篇七 ：河南移动内部审计的现在和未来

河南移动内部审计的现在和未来

本文通过内部审计产生的背景、及中国移动内部审计发展历程的简单介绍，重点阐述了中国移动《内部审计章程》的重要意义，分析了河南移动省公司及地市分公司内部审计的现状及内部审计工作的转变，展望了河南移动内部审计发展的方向。 一、现代内部审计产生的背景

内部审计诞生的背景是第二次工业革命后，西方发达资本主义国家的经济进一步发展，出现了规模大的公司，业务日趋复杂，公司管理者越来越无法仅靠自己的力量去维持对公司所有业务的控制和运营的有效。随着经济环境的日趋复杂、竞争更加激烈，对企业合规性控制、成本管理、流程管理愈加困难，对风险管理和公司治理提出了更高要求。

在此背景下，企业管理者需要聘请一些熟知企业内部运营流程、拥有财务管理知识、懂得风险控制的有专业技能的人员，帮助进行公司内部控制和治理，并将所发现的问题和解决建议向他们直接或间接报告。一些有识之士认识到了成立一个旨在推广内部审计职业、使现代企业逐步了解、认识内部审计职能在组织管理中重要性的国际性组织的意义，其中的24人成为了IIA(国际内部审计师协会)的创立人。国际内部审计师协会（IIA）于19xx年在美国纽约成立，IIA协会的成立标志着内部审计职业的诞生；在IIA协会的推动下，内部审计职业快速发展、并在世界范围内得到广泛认可。

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篇八 ：审计自查报告

审计自查报告

审计>自查报告（一）

大区审计部：

我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知》其中关于20**年审计过程中发现的共性及典型问题（共49条），对公司内部相关部门进行了自查，内容如下：

一、销售处

公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售管理的各项政策及相关规定，基本上未出现违规违法情况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定。

二、设备管理处

（一）、供应商的选择

1、设备部对所采购的相关备品备件，具备原厂家采购要求的无特殊情况（无总部战略招标的），为保证设备及备件的一致性均从原厂家直接采购，避免中间商参与，有效控制采购成本。除特殊情况，标的价值不高从中间商购买，价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部给予提供中标单位的，我部门严格按照总部提供的招标参考价格及供应商名单，针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。比如长城合成油，我部门严格按照总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买，价格执行统一招标价格，附有供应商报价单。部分矿山用油及车用油，因总部无招标、零星采购，由我部门自行采购，进行寻比价购买。在购买过程中稳定现有的供应商，争取在以后的采购过程中努力控制采购成本。

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